安徽省地震局2015年部门决算情况

        三、安徽省地震局2015年度部门决算说明
        （一）2015年度收入支出决算情况说明
        2015年度收入总计1499.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1499.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计减少100.5万元，降低6.3%，主要原因：一是年初结转结余相比上年减少150万元；二是本年财政拨款收入相比上年增加49.5万。与2014年相比，支出总计减少100.5万元，降低6.3%，主要原因：一是年末结转和结余相比上年减少81.3万元；二是本年支出相比上年减少19.2万元。
        （二）2015年度收入决算情况说明
        本年收入合计1073.3万元，其中：财政拨款收入1073.3万元，占100%。
        （三）2015年度支出决算情况说明
        本年支出合计1154.6万元，其中：基本支出181.5万元，占15.7%；项目支出973.1万元，占84.3%。
        （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
        2015年度财政拨款收入总计1499.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1499.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入总计减少100.5万元，降低6.3%，主要原因：一是年初结转结余相比上年减少150万元；二是本年财政拨款收入相比上年增加49.5万。与2014年相比，财政拨款支出总计减少100.5万元，降低6.3%，主要原因：一是年末结转和结余相比上年减少81.3万元；二是本年支出相比上年减少19.2万元。
        （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1.财政拨款支出决算总体情况
        2015年度财政拨款支出1154.6万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少19.2万元，降低1.6%。主要原因：一是结转的基本建设项目本年支出较上年减少96.2万元；二是基本支出较上年增加支出42.9万元，一般行政事业类项目较上年增加支出34.1万元。
        2.财政拨款支出决算具体情况
        2015年度财政拨款支出年初预算为1052.9万元，支出决算为1154.6万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是结转的基本建设项目本年支出64.9万元；二是本年追加预算安排支出36.8万元。其中基本支出181.5万元，占15.7%；项目支出973.1万元，占84.3%。具体情况如下：
        （1）“一般公共服务支出”2015年度决算64.9万元，比2014年减少96.2万元，降低59.7%，主要原因是依据项目进度安排，结转的基本建设项目本年支出较上年减少96.2万元。其中：“其他发展与改革事务支出”决算64.9万元，主要用于省地震监测预警能力建设2012年重点建设项目支出。
        （2）“科学技术支出”2015年度决算2.0万元，与2014年无增减变动。其中：“科技奖励”决算2.0万元，主要用于2014年安徽省科学技术三等奖奖励支出。
        （3）“社会保障和就业支出”2015年度决算51.1万元，比2014年增加11.7万元，增长29.7%，主要原因退休费调整及追加经费。其中：“事业单位离退休”决算51.1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
        （4）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.9万元，比2014年增加0.1万元，增长1.5%，主要原因正常工资晋升调整导致事业单位医疗基数调增。其中：“事业单位医疗”决算6.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
        （5）“住房保障支出”2015年度决算5.8万元，比2014年增加0.1万元，增长1.8%，主要原因正常工资晋升调整导致住房保障支出基数调增。其中：“住房公积金”决算4.3万元，“提租补贴”决算1.5万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
        （6）“国土海洋气象等支出”2015年度决算1023.9万元，比2014年增加65.1万元，增长6.8%，主要原因为工资调整在职人员经费支出相比上年增加31万元，新增2015年度安徽省公益性地质工作项目支出46.2万元。其中：
        “矿产资源专项收入安排的支出”决算46.2万元，主要用于2015年度安徽省公益性地质工作项目第一批资金支出。
        “地震监测”决算292.1万元，主要用于地震监测网通信网运行维护及基层地震台网设备更新维护支出。
        “地震预测预报”决算127.7万元，主要用于我省地震群测群防体系建设及运行的支出及防震减灾科普宣传方面的支出。
        “地震灾害预防”决算24.6万元，主要用于我省防震减灾执法与观测环境保护方面的支出。
        “地震应急救援”决算214.4万元，主要用于地震灾害紧急救援队装备及运行和有感地震应急和震情跟踪方面的支出。
        “防震减灾基础管理”决算0.2万元，主要用于上年结转的地震灾害紧急救援队装备及运行方面的支出。
        “地震事业机构”决算273.7万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及地方津补贴保障等方面的支出。
        “其他地震事务支出”决算44.9万元，主要用于地理信息及灾害防御系统运维等方面的支出。
        （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2015年度财政拨款基本支出181.5万元，其中人员经费171.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。
        （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
        安徽省地震局2015年度没有政府性基金收入和支出
        （八）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
        安徽省地震局2015年度没有机关运行经费支出。
        2.政府采购情况。
        2015年度安徽省地震局政府采购支出总额225.4万元，其中：政府采购货物支出225.4万元，无政府采购工程和服务支出。授予中小企业合同金额225.4万元，占政府采购支出总额100%。
        3.国有资产占有使用情况。
        截止到2015年12月31日，安徽省地震局共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆；无单位价值200万以上的大型设备。
        4.预算绩效管理工作开展情况
        2015年，安徽省地震局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金95.7万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金95.7万元。评价结果显示，通过项目实施，进一步提高我省基层台网的运行能力，解决部分台网设备老化问题，提高监测数据质量，达到了预定的绩效目标，产生了很好的社会效应。

        四、名词解释
        （一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
        （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。